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부가세 신고 관련 자주 하는 질문
(세금)계산서 합계표 전자이외분 조회내역 확인 및 조치방법
| 이름 | 관리자[2020-07-07 오후 6:01:21] | 조회 | 36 |
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| 1. (세금)계산서 합계표 전자이외분 조회 기준 1) 종이 (세금)계산서 전표 2) 과세기간 이후 (세금)계산서 전자 발행분 2. 전자발행분인데 전자이외분 조회 시 조치방법 오케이빌 이용여부에 따라 조치방법은 구분됩니다. 1) 오케이빌 이용하여 매출 전자(세금)계산서 발행한 경우 조치방법 ① 국세청 승인정보 갱신을 위하여 반드시 [국세청전송현황 UpDate]를 실행하여야 합니다.  ② 과세기간종료일 다음달 11일 이후에 국세청에 전송된 경우인지 확인 매출처별 (세금)계산서 합계표는 과세기간종료일 다음달 11일 이후 국세청 전송되는 경우 전자이외분으로 신고합니다. Ex)작성일 : 2020년 3월 30일, 발행일 : 2020년 4월 11일 (수정세금계산서 포함) 2) 오케이빌이 아닌 국세청등 다른 솔루션을 이용하여 전자세금계산서를 발행한 경우 조치방법 매출 세금계산서 전표의 공급가액에서 "타프로그램 전송"을 선택합니다. ※"타프로그램 전송" 일괄 갱신 방법 바로가기  |
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