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연말정산 자주 하는 질문

12월급여와 연말정산을 함께 신고하는 방법은?

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이름 관리자 [2006-02-06 오후 6:12:50] 조회 2124
12월 급여를 2월에 신고하는 회사는 총 2장의 원천징수이행상황신고서를 제출해야합니다.
- 첫번째, 근로소득 연말정산분만 조회하여 신고서 전송
- 두번째, 12월 매월 급여분을 조회하여 신고서 전송
(이 때, 12월 급여 원천징수이행상황신고서에는 연말정산 조회시 발생된 당월일반환급금을 전원미환급세액란에 합산을 해주어야 합니다.)

<신고서 작성1 : 연말정산분만 신고하기>
1. 먼저 사업년도를 2006년도로 변경한 후 원천징수이행상황신고서를 클릭합니다. 아래와 같이 체크 한 후 조회를 누릅니다.
- 조회월 : 01월
- 귀속연월일 : 01월
- 신고구분 : 연말(매월은 체크하지 마세요)


2. 당월일반환급의 금액을 메모를 합니다.(12월 급여 신고시 필요함)
3. 전자신고파일제작버튼을 클릭하여 파일을 생성한 후 전자신고를 진행합니다.

<신고서 작성2 : 12월 급여 신고하기>
1. 회계연도를 2005년으로 변경하여 원천징수이행상황신고서를 클릭하여 아래와 같이 체크한 후 조회합니다.
- 조회월 : 12월
- 귀속연월일 : 12월
- 신고구분 : 매월


2. 환급세액 세액 조정 메뉴에서 전원미환급세액란에 연말정산 조회시 당월환급분 금액을 입력합니다.


5. 전자신고파일제작을 클릭하여 전자신고용파일을 생성합니다.
6. 바탕화면의 전자신고변환 메뉴를 클릭하여 데이터를 변환한 뒤에 전자신고합니다.

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